操作方法
01
发票管理模块，选择红字信息表填开。
02
选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码。
03
提示：本张发票可以开具负数。
04
保存：红字发票信息表。
05
上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核。
06
下载红字信息表。
07
选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件。
08
开具负数发票。
09
进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具。
10
选择已下载的红字发票信息表。
11
1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具。
12
点击打印，放入对应的新发票打印即可。
