如果开具发票时出现错误，但当时并没有发现，发票已验旧或跨月份后，才发现有错误，这时，作为财务人员，就需要开具红字发票冲红，下面教大家：红字发票怎么开，示例为机打发票。
操作方法
01
打开“电子（网络）发票”；
02
打开“电子（网络）发票”后，输入用户名、密码，点击“登录”；
03
点击“登录”后，页面跳转到发票开具界面，点击“发票开具”；
04
点击“发票开具”后，在弹出的下拉选项中，点击“红字发票开具”；
05
点击“红字发票开具”后，页面右边会弹出查询框，输入需要冲红的发票代码、发票号码，输完后，点击“查询”；
06
点击“查询“后，查询的下方会弹出对应的发票，点击操作下方的“红冲”；
07
点击“红冲”后，页面会弹出此张发票，金额会以负数形式出现，选择红冲的原因；
08
选择红冲的原因后，点击“红冲”；
09
点击“红冲”后，页面会弹出确认信息，点击“确定”；
10
点击“确定”后，页面会弹出打印提示，把发票放入打印机打印即可； 到此，红字发票怎么开具，介绍完毕。